Nóminas y Contratos Útil

Resolver las nóminas pendientes de revisión

2:00 Tutorial 8.32

Una nómina queda pendiente de revisión cuando la lectura o la auditoría detectan algo que el gestor debe comprobar. La marca se mantiene hasta que se resuelve su causa.

Antes de empezar

  • Acceso al área laboral con permiso de edición. El usuario de solo consulta ve las nóminas, pero no puede corregirlas ni validarlas.
  • Nóminas procesadas desde Procesar nómina o recibidas por otra vía y marcadas con el estado Revisar.

Paso 1. Localizar las nóminas pendientes

En el menú lateral, Gestión Laboral > Nóminas, pestaña Procesar.

  1. La tarjeta Pendientes revisión (1) indica cuántas hay. Es un indicador, sin enlace.
  2. Pulsar la píldora Revisar (2), con su contador, para dejar en el listado solo esas nóminas.
  3. Alternativa: en el panel Filtros, elegir la opción «Requiere revisión» del desplegable Revisión y pulsar Filtrar.
Listado de nóminas con la tarjeta Pendientes revisión (1) y la píldora Revisar con su contador (2).
Nota. Desde el panel laboral, el enlace Con avisos abre este mismo filtro. El panel de cierre ofrece Revisar N por cliente.

Paso 2. Abrir una nómina y ver el motivo

En la fila, el estado Revisar identifica la nómina. Pulsar Ver detalle para abrir su ficha.

  1. Estado Revisar (1) en la columna de estado y acción Ver detalle (2).
  2. Al inicio de la ficha, el aviso indica «Requiere revisión» o «Revisar el cliente de esta nómina», con los mensajes concretos.
  3. Al pie, las alertas de la nómina detallan cada incidencia.
Listado filtrado con el estado Revisar (1) y el icono Ver detalle (2) en una fila.
Ficha de la nómina con el aviso Requiere revisión recuadrado en la parte superior.
Nota. Los motivos los determina la lectura: periodo no extraído, NIF o nombre ausentes, importes que no cuadran, CIF distinto del cliente o baja confianza.

Paso 3. Corregir la causa

Revisar la insignia de confianza, las comprobaciones de Auditoría automática de cumplimiento y las alertas. Después, según el motivo:

  1. Corregir datos extraídos: Nombre, NIF, Periodo (AAAA-MM), Puesto, Tipo contrato, Convenio y Notas internas. Pulsar Guardar cambios.
  2. Cliente (empresa) de la nómina: Asignar cliente o Cambiar cliente, si el CIF no coincide o la nómina no tiene cliente.
  3. Vinculación con el trabajador: Vincular a una ficha existente o Crear ficha del trabajador.
Atención. Los importes no se editan en la ficha. Para corregirlos, procesar de nuevo el documento.
Nota. Guardar la corrección no retira la marca. La marca se recalcula con Volver a revisar, con Validar o al cambiar el cliente.

Paso 4. Volver a revisar y validar

En la cabecera de la ficha:

  1. Volver a revisar (1): recalcula alertas y marca con las reglas actuales, sin releer el documento ni cambiar importes. Confirmar con Sí, revisar de nuevo.
  2. Validar (2): confirmar con Sí, validar. Si la validación es correcta y no quedan alertas ni auditoría con errores o avisos, la marca se retira.
Cabecera de la ficha con los botones Validar (1) y Volver a revisar (2) recuadrados.
Importante. No existe una acción para dar por buena una nómina con alertas vivas: con alertas o auditoría con errores o avisos, la marca se mantiene.

Paso 5. Revisar varias nóminas a la vez

Marcar las nóminas en el listado. En la barra de selección:

  1. Volver a revisar: recalcula las alertas de todas las seleccionadas. Confirmar con Sí, revisar.
  2. Validar: marca las seleccionadas como validadas. Confirmar con Sí, validar.
Atención. La validación en bloque no retira la marca Revisar. Para retirarla, usar Volver a revisar o validar cada nómina desde su ficha.

Resultado

Con la causa resuelta y la marca retirada, el estado de la fila pasa de Revisar a OK. Mientras persista la marca, la nómina no se envía automáticamente al trabajador y cuenta como nómina con alertas en el panel de cierre.

Campos de Corregir datos extraídos

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Nombre Texto, hasta 255 caracteres No Identifica al trabajador en la nómina.
NIF Hasta 15 caracteres No Se propaga al pago de IRPF derivado, que alimenta el Modelo 111.
Periodo (AAAA-MM) Año y mes, por ejemplo 2026-09 No Mes al que corresponde la nómina.
Puesto Texto, hasta 255 caracteres No Categoría contrastada con el convenio.
Tipo contrato Texto, hasta 100 caracteres No Dato descriptivo de la nómina.
Convenio Texto, hasta 255 caracteres No Convenio indicado en la nómina.
Notas internas Texto, hasta 2.000 caracteres No Anotación visible solo para el despacho.

Problemas frecuentes

Tras Validar la nómina sigue en Revisar
Quedan alertas o una auditoría con errores o avisos. Resolver su causa y pulsar Volver a revisar.
Volver a revisar no retira la marca
Persisten alertas, como un CIF del documento distinto del cliente o un periodo duplicado. Corregir la causa indicada.
La nómina sin NIF sigue marcada
Completar NIF en Corregir datos extraídos y pulsar Volver a revisar.
«Nómina validada con incidencias. Revisar el detalle.»
La validación detectó incidencias y la marca se mantiene. Revisar las alertas y las comprobaciones de la auditoría.
El contador es alto tras subir un lote
Suelen ser nóminas de baja confianza o sin cliente asignado. Asignar el cliente en cada ficha.

Continuar con

Consejo
Resolver las nóminas marcadas antes de abrir el panel de cierre: cada una cuenta como nómina con alertas hasta que se retira la marca.
Anterior Aprobar las categorías pendientes de un convenio Siguiente Configurar los avisos de contratos, convenios y fichas

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