Modelos Fiscales Importante

Generar el Modelo 130 de un autónomo

2:00 Tutorial 4.3

El Modelo 130 calcula el pago fraccionado trimestral del IRPF: el 20 % del rendimiento neto acumulado, menos los pagos de trimestres anteriores y las retenciones soportadas.

Antes de empezar

  • Plan Starter o superior. El plan Gratuito no incluye el 130.
  • Rol de titular, administrador o estándar con el cliente asignado. El usuario de solo consulta no ve el botón Nuevo modelo.
  • Cliente real con NIF, facturas de ingresos y gastos del trimestre y, si tiene más de una actividad activa, la actividad a declarar.
  • Los recibos de Gastos y recibos en borrador no se deducen: confirmarlos antes en Fiscal > Retenciones y gastos > Gastos y recibos.

Paso 1. Abrir la pantalla de alta

En el menú lateral, Fiscal > Modelos y presentación > Modelos Fiscales. Pulsar Nuevo modelo (1) y elegir 130 Pago fraccionado de autónomos (2).

Listado Modelos fiscales con el botón Nuevo modelo (1) y la entrada 130 Pago fraccionado de autónomos (2) recuadrados.

Paso 2. Elegir cliente y actividad

  1. Cliente (1): buscar por nombre o NIF.
  2. Actividad económica (2): aparece al elegir un cliente con actividades. Con más de una activa lleva asterisco y es obligatoria.
Formulario Generar Modelo 130 con Cliente (1) y Actividad económica (2) recuadrados.
Nota. Con una sola actividad, queda preseleccionada.
Importante. El epígrafe del IAE de la actividad se imprime en el modelo. Si falta, completarlo en la ficha del cliente.

Paso 3. Indicar trimestre y ejercicio

  1. Trimestre (1): de Q1 - Enero a Marzo a Q4 - Octubre a Diciembre. Valor inicial: el trimestre pendiente.
  2. Ejercicio (Año) (2): año del trimestre declarado.
  3. Pulsar Generar Modelo 130 (3).
Formulario Generar Modelo 130 con Trimestre (1), Ejercicio (Año) (2) y el botón Generar Modelo 130 (3) recuadrados.

Paso 4. Localizar el modelo en el listado

Tras generar, se vuelve al listado con el aviso Modelo 130 generado correctamente. La fila nueva (1) muestra cliente, actividad y periodo. El icono Ver (2) abre la ficha.

Listado Modelos fiscales filtrado por Modelo 130 con la fila del modelo generado (1) y el icono Ver (2) recuadrados.
Atención. Si el cliente tiene recibos de gasto en borrador del trimestre, el aviso indica que no se han incluido. Confirmarlos en Gastos y recibos y generar de nuevo.

Paso 5. Revisar avisos y estado

Pulsar el icono del ojo de la fila. Los avisos aparecen arriba (1) y las tarjetas Ingresos, Gastos, Resultado y Estado debajo (2).

Ficha del Modelo 130 con el aviso de revisión (1) y las tarjetas Ingresos, Gastos, Resultado y Estado (2).
Nota. Resultado indica Negativa, A ingresar o A devolver. Sin actividad en el trimestre, la ficha lo señala como Declaración Negativa — Sin actividad en el periodo.
Nota. El botón He revisado los avisos: marcar como listo solo cambia el estado a Listo para presentar. No impide presentar ni altera el cálculo.

Paso 6. Leer la Sección I

La tabla Sección I: Actividades Económicas en Estimación Directa recoge las casillas 01 a 07, desde Ingresos computables del trimestre hasta Pago fraccionado del trimestre (04 - 05 - 06).

Tabla Sección I: Actividades Económicas en Estimación Directa, recuadrada, con las casillas 01 a 07 de la ficha del Modelo 130.

Paso 7. Comprobar el desglose de gastos y la liquidación

  1. Desglose de la casilla 02 — Gastos deducibles (1): facturas, gastos de personal y categorías de Gastos y recibos.
  2. Sección III: Total Liquidación (2): suma de pagos fraccionados, minoraciones y resultado final con su etiqueta.
Ficha del Modelo 130 con el desglose de la casilla 02 (1) y la Sección III: Total Liquidación (2).
Nota. Con actividad agraria aparece además la Sección II: Actividades Agrícolas, Ganaderas y Forestales.
Importante. Una declaración complementaria se marca en Editar, campo Tipo de declaración, con el número de justificante anterior de 13 dígitos.

Resultado

El modelo queda en Modelos Fiscales con estado Sin presentar. Alimenta el Modelo 100 y el Radar Fiscal. Con los cuatro trimestres del ejercicio, el listado ofrece generar el 100.

Campos del formulario

Campo Qué admite Obligatorio Efecto
Cliente Cliente de la cartera, por nombre o NIF Sí Declarante. El modelo usa sus facturas, pagos y gastos.
Actividad económica Una actividad del cliente Sí, si el cliente tiene más de una activa Filtra el cálculo a esa actividad y fija el epígrafe del IAE.
Trimestre Q1 a Q4 Sí Periodo del modelo, con formato 1T a 4T.
Ejercicio (Año) Año del trimestre Sí Ejercicio del modelo.

Problemas frecuentes

«Seleccionar la actividad económica: el cliente tiene varias activas.»
El cliente tiene varias actividades activas. Elegir en Actividad económica la que se declara.
«El plan contratado no incluye la generación del Modelo 130 - IRPF Autónomos. …»
El plan Gratuito no incluye el 130. Pasar a Starter o superior.
Aviso «Atención: este cliente tiene N recibos de gasto en borrador de este trimestre sin confirmar, que NO se han incluido»
Hay gastos sin confirmar. Confirmarlos en Gastos y recibos y generar el modelo de nuevo.
«Actividad sin epígrafe del IAE: debe completarse en la ficha del cliente.»
Completar el epígrafe del IAE de la actividad en la ficha del cliente.
«El Modelo 130 de este periodo ya existe. Figura en el listado; usar «Recalcular» para actualizarlo.»
Ya hay un 130 del mismo cliente y periodo. Abrirlo desde el listado y usar Recalcular.
«No se pudo conectar con el servicio de generación de modelos. Intente de nuevo más tarde.»
El servicio de cálculo no responde. Repetir la operación pasados unos minutos.

Continuar con

Consejo
Fijar la actividad con su epígrafe del IAE antes del primer trimestre evita regenerar el modelo para corregirla.
Anterior Generar el Modelo 111 de un cliente Siguiente Generar el Modelo 100 de un cliente

Prueba CopilotGestoria gratis

30 días gratis. Sube tu primera factura en 2 minutos.

Crear cuenta gratis